“挖潜降耗、增产增效”实施方案策划书

发布时间:2017-10-14 来源:策划书

  目前,国内钢铁行业产能严重过剩,在相当长的一段时期内,我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来,国内钢材市场价格大幅下挫,国际贸易保护主义不断升级,加上上游原燃料价格持续上涨(二季度铁矿石价格较2010年12月份上涨了90%以上),对于大量依赖进口矿的北营公司来讲,生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境,我们别无选择,只能通过内部挖潜迎接挑战。因此,北营公司决定于2010年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。

“挖潜降耗、增产增效”实施方案策划书

  一、组织机构

  (一)公司设活动领导小组,构成如下:

  领导小组组长:

  领导小组副组长:

  (二)下设工作小组,构成如下:

  1.增产降耗攻关小组

  组 长:

  组 员:生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位

  2.品种钢开发攻关小组

  组 长:

  组 员:炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室

  3.降低非生产性支出及清产核资工作小组

  组 长:

  组 员:财务管理部、储运中心、各单位及相关部室

  4.采购压价攻关小组

  组 长:

  组 员:计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室

  5.安全生产工作小组

  组 长:

  组 员:安全部及各单位

  6.打击盗窃工作小组

  组 长:

  组 员:安保中心及各单位

  二、活动时间

  2010年7月-2010年12月

  三、目标

  与5月份对比,北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动,下半年力争实现增利44625万元。

  四、活动内容

  1.挖掘内部潜力,开展增产降耗攻关,最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。

  2.加大新钢种开发力度,提高产品附加值。活动方案见附件二。

  3.压缩非生产经营性支出,降低管理费用;进行清产核资,进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。

  4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件,实施压价采购攻关,降低采购价格。活动方案见附件四

  5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。

  6.开展“严厉打击盗窃企业资财,净化企业治安环境”活动,确保企业财产不受损失,创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。

  五、盈亏分析

  (一)按5月份消耗指标水平,7-12月份及全年亏损额预测

  1.上半年利润预计

  2010年上半年预计亏损3670万元,其中:1-5月份累计实现报表利润6890万元,6月份预计亏损10560万元。

  2.7-12月份及全年亏损额预测

  (1)预测前提条件

  ①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算;

  ②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与2010年5月末库存价格加权测算;

  ③销售价格按目前上海地区现货合同价格测算(见附表1)。

  (2)7-12月份及全年亏损额预测

  按5月份消耗指标水平测算,预计下半年不含税钢材成本为3,833.89元/吨(见附表2),7-12月份预计亏损60002万元,全年预计亏损63672万元。

  (二)实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下,全年亏损额预测

  北营公司7-12月份通过内部挖潜增利44625万元后(原亏损额为63672万元),全年预计亏损19047万元。

  (三)需集团公司提供的支持

  需集团公司提供支持,通过优化贷款结构等方式降低财务费用7000万元。若能实现,北营公司全年仍然亏损1.2亿元,我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。

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